目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 焦作市科技情报研究所2019年部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

九、“三公”经费支出预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市科技情报研究所2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

焦作市科技情报研究所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市科技情报研究所是隶属于市科技局的正科级事业单位。内设机构有：所长室、办公室、科普宣教室、资料室、情报调研室、网络中心、文献检索中心、创新券运营管理中心。

（二）部门职责

负责全市科技情报管理工作，跟踪国内外科技情报发展，组织科技人员专业培训，科普宣传和科技下乡工作。负责科技进步奖的形式审查和材料受理工作。负责科技统计工作。负责全市科技创新券的申请、发放、兑换等日常管理工作。

二、焦作市科技情报研究所预算单位构成

焦作市科技情报研究所，正科级事业单位，现有编制15人，在职人员9人，退休人员8人。财务实行统一管理，执行事业单位会计制度，全部经费来自财政拨款。

部门预算为本单位预算。

第二部分

焦作市科技情报研究所2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所2019年收入136.75万元，支出总计136.75万元，与2018年相比，收、支总计各增加14.01万元，增长11.41%。主要原因：人员经费支出增加。 

二、收入预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所2019年收入合计136.75万元，其中：一般公共预算收入136.75万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所2019年支出合计136.75万元，其中：基本支出136.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所2019年一般公共预算收支预算136.75万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加14.01万元，增长11.41%，主要原因：人员经费支出增加；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市科技情报研究所2019年一般公共预算支出年初预算为136.75万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出1.10万元，占0.8 %；科学技术支出 95.16万元，占 69.59%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出 24.12万元，占17.64%；医疗卫生与计划生育支出8.51万元，占6.22%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出 7.86 万元，占5.75%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市科技情报研究所2019年一般公共预算基本支出136.75万元，其中：人员经费130.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.50万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市科技情报研究所2019年“三公”经费预算为1.30万元。比 2018年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2018年增加0万元，增长0%，主要原因：本单位全年无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费1.3万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年增长0万元，较上年增长0%，主要原因：本单位全年无该项支出；公务用车运行维护费 1.3万元，主要用于燃油费，过路过桥费等支出。,比2018年增长0万元，较上年增长0%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节俭。

（三）公务接待费0万元，比2018年预算数增加0万元，增长0%，主要原因: 本单位全年无该项支出。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市科技情报研究所2019年机关运行经费支出预算6.50万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加0.03万元，增加0.46%，主要原因：物价上涨。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 136.75万元，其中人员经费支出130.25万元，公用经费支出6.50万元，支出项目共0个，支出总额0万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市科技情报研究所固定资产总额54.06万元，其中，房屋建筑物0万元，通用设备52.60万元，办公家具用具装具1.46万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、情报:是指传递着的有特定效用知识。知识性、传递性和效用性是情报的三个基本属性。

附件：焦作市科技情报研究所2019年度部门预算表

                           2019年3月18日