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焦作市科技大市场服务中心
2020年度部门预算
二○二○年六月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 焦作市科技大市场服务中心2020年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 焦作市科技大市场服务中心2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、机关运行经费
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、项目（政策）绩效目标表
第一部分
科技大市场概况
一、主要职能
（一）机构设置情况
焦作市科技大市场服务中心，事业性质，隶属市科学技术局领导，机构规格相当于正科级。编制为5名，实有工作人员4名。单位性质事业，正科级规格，全供管理方式。
（二）部门职责
负责建设和管理科技人才、文献资料、仪器设备、技术成果一等公共服务平台，提供科技资源公共服务；负责科技服务大厅的运营，提供科技研发、创新孵化、企业创新服务等工作。
二、科技大市场预算单位构成
本预算为焦作市科技大市场服务中心本级预算。
第二部分
科技大市场服务中心2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
科技大市场服务中心2020年收入53.13万元，支出总计53.13万元，与2019年相比，收、支总计各增加2.07万元，增长4.05%。主要原因：人员工资调整。
二、收入预算总体情况说明
科技大市场服务中心2020年收入合计53.13万元，其中：一般公共预算收入53.13万元; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。
三、支出预算总体情况说明
科技大市场服务中心2020年支出合计53.13万元，其中：基本支出53.13万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
科技大市场服务中心2020年一般公共预算收支预算53.13万元。政府性基金收支预算0.00万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加2.07万元，增长4.05%，主要原因：人员工资调整；政府性基金收支增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位没有政府性基金收支。
五、一般公共预算支出预算情况说明
科技大市场服务中心2020年一般公共预算支出年初预算为53.13万元。主要用于以下方面：教育支出0.2万元，占0.38%；科学技术支出43.10万元，占81.12%；社会保障和就业支出3.83万元，占7.21%；医疗卫生与计划生育支出3.12万元，占5.87%；住房保障支出2.88万元，占5.42%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
科技大市场服务中心2020年一般公共预算基本支出53.13万元，其中：人员经费47.17万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费5.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、福利费、其他商品和服务支出
七、政府性基金预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
科技大市场服务中心2020年“三公”经费预算为0.10万元。 比 2019年预算数减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少（增减）0万元，下降（增长）0%，主要原因：我单位没有因公出国（境）活动 。
（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：无公务车辆购置；公务用车运行维护费0万元。比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：我单位无财政拨款公务车辆。
（三）公务接待费0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2019年预算数减少（增加）0.00万元，下降（增长）0.00%，主要原因：我单位三公经费无增减。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
科技大市场服务中心2020年机关运行经费支出预算43.10万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加2.63万元，增长6.50%，主要原因：人员工资变动。
（二）政府采购支出情况
2020年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明
2019年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0.00万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 53.13万元，其中人员经费支出47.17万元，公用经费支出5.96万元，支出项目共0个，支出总额0.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
2019年期末，科技大市场服务中心固定资产总额0.00万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。
（六）关于预算部门构成说明
2020年我单位按照市财政预算公开要求，纳入预算公开范围为单位本级。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件： 焦作市科技大市场服务中心2020年度部门预算表
2020年6月15日
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