焦作市科技情报研究所

2020年度部门预算

 

 

 

 

 

二○二○年六月

 

 

目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市科技情报研究所2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市科技情报研究所2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市科技情报研究所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市科技情报研究所是隶属于市科技局的正科级事业单位。内设机构有：所长室、办公室、科普宣教室、资料室、情报调研室、网络中心、文献检索中心、创新券运营管理中心。现有编制15人，在职人员7人，退休人员9人。财务实行统一管理，执行事业单位会计制度，全部经费来自财政拨款。

（二）部门职责

负责全市科技情报管理工作，跟踪国内外科技情报发展，组织科技人员专业培训，科普宣传和科技下乡工作；负责科技统计工作；负责全市科技创新券的申请、发放、兑换等日常管理工作。

二、焦作市科技情报研究所预算单位构成

本预算为焦作市科技情报研究所本级预算。

第二部分

焦作市科技情报研究所2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所2020年收入139.71万元，支出总计139.71万元，与2019年相比，收、支总计各增加2.96万元，增长2.16%。主要原因： 人员工资标准提高。 

二、收入预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所2020年收入合计139.71万元，其中：一般公共预算收入139.71万元; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所2020年支出合计139.71万元，其中：基本支出139.71万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市科技情报研究所2020年一般公共预算收支预算139.71万元。政府性基金收支预算0.00万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算增加2.96万元，增长2.16%，主要原因：人员工资标准提高。政府性基金收支增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市科技情报研究所2020年一般公共预算支出年初预算为139.71万元。教育支出0.65万元，占0.46%；科学技术支出100.04万元，占71.61%；社会保障和就业支出22.20万元，占15.89%；卫生健康支出8.75万元，占6.26%；住房保障支出8.07万元，占5.78%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市科技情报研究所2020年一般公共预算基本支出139.71万元，其中：人员经费133.52万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.19万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市科技情报研究所2020年“三公”经费预算为0.10万元。 比 2019年预算数减少1.20万元，下降92.31%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：本单位全年无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比2019年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：本单位全年无该项支出；公务用车运行维护费 0.00万元，比2019年减少1.30万元，较上年下降100%，主要原因：公车改革后，本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.10万元，主要用于会务接待，比2019年预算数增加0.10万元，主要原因：举办培训会议次数较去年增加。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市科技情报研究所2020年机关运行经费支出预算6.19万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少0.31万元，下降4.77%，主要原因：严格控制机关运行经费支出，厉行节俭。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0.00万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 139.71万元，其中人员经费支出133.52万元，公用经费支出6.19万元，支出项目共0个，支出总额0.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市科技情报研究所固定资产总额54.06万元，其中，房屋建筑物0.00万元，通用设备52.6万元，专用设备0.00万元，办公家具用具装具1.46万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、情报:是指传递着的有特定效用知识。知识性、传递性和效用性是情报的三个基本属性。

 

附件： 焦作市科技情报研究所2020年度部门预算表

 

                             2020年6月15日