目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市科技大市场服务中心2021年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市科技大市场服务中心2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市科技大市场服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市科技大市场服务中心，事业性质，隶属市科学技术局领导，机构规格相当于正科级。科技大市场服务中心事业编制为5名，实有工作人员4名。单位性质事业，正科级规格，全供管理方式。

（二）部门职责

负责建设和管理科技人才、文献资料、仪器设备、技术成果一等公共服务平台，提供科技资源公共服务；负责科技服务大厅的运营，提供科技研发、创新孵化、企业创新服务等工作。

二、焦作市科技大市场服务中心预算单位构成

本预算为焦作市科技大市场服务中心本级预算。

第二部分

焦作市科技大市场服务中心

2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

科技大市场部门2021年收入总计45.03万元，支出总计45.03万元，与2020年相比，收、支总计各减少8.1万元，下降15.25%。主要原因：2021年我单位减少一名工作人员。 

二、收入预算总体情况说明

科技大市场部门2021年收入合计45.03万元，其中：一般公共预算收入45.03万元; 政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市科技大市场服务中心部门2021年支出合计45.03万元，其中：基本支出45.03万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市科技大市场服务中心部门2021年一般公共预算收支预算45.03万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算减少8.1万元，下降15.25%，主要原因：2021年我单位减少一名工作人员；政府性基金收支增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市科技大市场服务中心部门2021年一般公共预算支出年初预算为45.03万元。主要用于以下方面：教育支出0.16万元，占0.36%；科学技术支出36.78万元，占81.68%；社会保障和就业支出3.12万元，占6.93%；卫生健康支出2.63万元，占5.84%；住房保障支出2.34万元，占5.20%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市科技大市场服务中心部门2021年一般公共预算基本支出45.03万元，其中：人员经费39.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费5.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

科技大市场部门2021年“三公”经费支出预算为0.10万元， 比 2020年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：单位没有因公出国（境）活动 。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，主要用于无公务车辆购置,比2020年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位无公务车辆；公务用车运行维护费 0.00万元，主要用于我单位无公务车辆,比2020年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位无财政拨款公务车辆。。

（三）公务接待费0.10万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比2020年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因我单位三公经费无增减。

 十、其他重要事项的情况说明

科技大市场部门2021年机关运行经费支出预算5.71万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.25万元，下降4.19%，主要原因：我单位减少一名工作人员。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对0个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金0万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 45.03万元，其中：人员经费支出39.32万元，公用经费支出5.71万元，项目支出总额0.00万元。支出项目共0个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，科技大市场服务中心部门固定资产总额64.50万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备64.50万元，专用设备0.00万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、科技服务业：是指运用现代科技知识、现代技术和分析研究方法，以及经验、信息等要素向社会提供智力服务的新兴产业，主要包括科学研究、专业技术服务、技术推广、科技信息交流、科技培训、技术咨询、技术孵化、技术市场、知识产权服务、科技评估和科技鉴证等活动

 

附件：焦作市科技大市场服务中心部门2021年度部门预算表

                                                

                                            2021年3月25日